Ao criar a fatura de compras, devemos criar um separação e separar os itens. Caso tentarmos clicar em "validar" sem uma separação o sistema irá exibir a mensagem abaixo:

Após concluída a separação o sistema permitirá validar a fatura. 

Ao preencher um pedido no POS e clicar em "pagamento" o sistema irá solicitar a opção de tipo de criação de pedido. Conforme abaixo:

    - Criar Pedido Provisório
    - Criar Pedido Confirmado
    - Criar Pedido Separados

 Na tela Eventos Recorrente do Contrato de Serviço , foram adicionadas as colunas :

    - Serviço Renovado
    - Serviço Reajustado

No Modulo de Compra, foi adicionada a opção de cadastrar estágio de Compra:

Caminho para Cadastro:

Modulo de Compra > Menu > Configuração > Estágios de Compra:

Clicar em criar:

 

Informar o nome do estágio e salvar:

Após salvar é possível selecionar a cor que seja incluir no estágio

No cadastro de produtos foi adicionada a opção de cadastrar unidades de negocio e Área

 Para configurar os estágios para Faturas de Venda e Compra utilizar o caminho:

Modulo Financeiro > Configuração> Estagio das Faturas:

Clicar em Criar:

Informar o nome do estágio e clicar em salvar:

Após salvar, selecionar uma cor para o estágio:

 Em lead´s importados do Facebook agora é possível  separa-los por empresa.

Adicionados os tipos de parceiro:

- Atacado
- Varejo 

No modulo de ticket´s agora é possível criar e visualizar formulários atrelados a uma solicitação.

 Agora é possível personalizar as solicitações realizadas via portal pelo parceiros,  adicionando as equipe de suporte (Ticket´s) em seu cadastro.

 Alteramos o nome do botão "Negociação" para "Alterar Valor" nos títulos do modulo financeiro