Adicionamos o valor financeiro a tela da fatura do fornecedor e na grid principal dos fornecedores :

Dentro da Fatura:

Na grid :

Obs: Para utilizar essa funcionalidade é necessário o cadastro:

- Diário de Negociação

- Diário de baixa de Títulos Renegociados

- Posição Fiscal de Renegociação

Acessar o modulo financeiro > Receber e Pagar > Negociações

Clicar no botão de criar

Selecionar o parceiro, Diário de Negociação e o Diário de baixa de Títulos Renegociados. Após selecionados clicar no botão "Adicionar linha" .

Selecionar os títulos que deseja renegociar pela seleção lateral e clicar no botão "Selecionar".

Clicar na aba  "Movimentação a Receber" e Gerar Parcelas : 

Informar :

- Em Primeiro vencimento, informar a a data de Vencimento da 1 parcela.

- Em Financeiro, informar o Tipo de Titulo e a operação financeira.

- Montante é o numero de parcelas que o cliente deseja pagar. 

e clicar em "Gerar Lançamento"

Clicar em "Salvar".

Clicar em "Renegociar"

Ao concluir a negociação o sistema alterar o estagio da negociação e habilitar o botão do contas a receber para que os títulos possam ser visualizados e os boletos gerados.

Adicionada a opção de selecionar a empresa na configuração da  importação do Lead por e-mail e incluído o conteúdo do e-mail nas Anotações Internas do Lead (Essa alteração e exclusivo para importação de lead por e-mail através do modulo Multi-Channel).

Ao Realizar o Download dos documentos emitidos pelo sistema o documento será identificado com a numeração gerada conforme exemplos abaixo:

Obs: O processo é o mesmo para contas a pagar e receber.

Para realizar a baixa em lote acessar o modulo financeiro > Receber e Pagar, Selecionar contas a Receber ou Pagar.

Selecione os títulos que seja baixar utilizando a seleção do lado esquerda da tela, clique no botão Ação > Pagamento em Lote. Conforme abaixo:

Selecionar o Diário de Recebimento a data da baixa , conferir os dados e caso estejam corretos clicar em "Pagar em Lote".

Obs: Diário de recebimento, considera o diário selecionado nesta tela apenas caso o titulo não possua conta prevista informada. Caso possua o sistema irá baixar na conta prevista no titulo.

O sistema irá solicitar a confirmação para realizar a baixa dos títulos, clicar em confirmar para baixar os títulos.

Realizado o ajuste no calculo da regra de ICMS aplicada  a empresas do simples nacional.

Adicionada a opção de ordenar pelo numero da fatura no contas a receber e a pagar clicando sobre o nome da coluna.

Ajustado funcionalidade de cancelamento de fatura, para permitir cancelar faturas com pagamento registrado por CNAB e estornados.

Obs: Atenção essa é uma configuração técnica, nunca a realize sem antes consultar seu consultor pois irá impactar em seus processos do sistema.

Adicionada uma configuração ao locais de entrega que permite que o sistema não sugira a utilização de um Numero de série de forma automática. 

No modulo de estoque, acessar o menu configuração > Tipos de Operações

Selecione a operação e edite-a, desmarque a opção "Sugerir Lote/NS", e clique em Salvar.

Adicionada a  opção de pesquisa por numero do pedido e numero da Fatura :

Obs: Somente para o Banco Bradesco

Ajustado o nome do arquivo para 08 caracteres para aceite pela instituição bancária.

Adicionado a opção de visualizar todos os produtos vendidos para um parceiro através do cadastro, pelo botão abaixo:

Adicionado a opção de relatório de Estoque,  Estoque Previsto(Forecast).

Acessar o modulo de estoque > Relatórios > Estoque Previsto (Forecast).

Adicionado a opção de exportar o estoque em XLS na visão de relatório.

Acessar o modulo de estoque > Relatórios > Exportar Informações de Estoque

Na Tela que irá se abrir  selecionar o armazém, também é possível filtrar por categoria de produtos.

Após realizados os filtros clicar no botão "Exportar produtos com Informações de Estoque" e aguardar o download.

Adicionada a opção de pesquisar pelo numero da fatura no contas a receber e a pagar.