Adicionamos o valor financeiro a tela da fatura do fornecedor e na grid principal dos fornecedores :

Dentro da Fatura:

Na grid :

Obs: Para utilizar essa funcionalidade é necessário o cadastro:

- Diário de Negociação

- Diário de baixa de Títulos Renegociados

- Posição Fiscal de Renegociação

Acessar o modulo financeiro > Receber e Pagar > Negociações

Clicar no botão de criar

Selecionar o parceiro, Diário de Negociação e o Diário de baixa de Títulos Renegociados. Após selecionados clicar no botão "Adicionar linha" .

Selecionar os títulos que deseja renegociar pela seleção lateral e clicar no botão "Selecionar".

Clicar na aba  "Movimentação a Receber" e Gerar Parcelas : 

Informar :

- Em Primeiro vencimento, informar a a data de Vencimento da 1 parcela.

- Em Financeiro, informar o Tipo de Titulo e a operação financeira.

- Montante é o numero de parcelas que o cliente deseja pagar. 

e clicar em "Gerar Lançamento"

Clicar em "Salvar".

Clicar em "Renegociar"

Ao concluir a negociação o sistema alterar o estagio da negociação e habilitar o botão do contas a receber para que os títulos possam ser visualizados e os boletos gerados.

Adicionada a opção de selecionar a empresa na configuração da  importação do Lead por e-mail e incluído o conteúdo do e-mail nas Anotações Internas do Lead (Essa alteração e exclusivo para importação de lead por e-mail através do modulo Multi-Channel).

Ao Realizar o Download dos documentos emitidos pelo sistema o documento será identificado com a numeração gerada conforme exemplos abaixo:

Obs: O processo é o mesmo para contas a pagar e receber.

Para realizar a baixa em lote acessar o modulo financeiro > Receber e Pagar, Selecionar contas a Receber ou Pagar.