Adicionamos a opção de informar um valor de entrada na geração das parcelas,  assim facilitando a criação das parcelas. 

Ressaltamos que esse valor de entrada não é considerado como um adiantamento

A opção está disponível ao gerar as parcelas do orçamento através do botão gerar parcelas, conforme abaixo:

Na tela de informações temos duas opções referente ao campo " Valor de Entrada":

- Ao informar um Valor de entrada o sistema irá calcular da seguinte maneira:

     Valor do orçamento -  Valor da entrada  Condição de pagamento, EX: 1000,00 - 300,00  3x

- Caso não seja informado nenhum valor na entrada o sistema irá calcular da seguinte maneira:

     Valor do orçamento   Condição de pagamento,  EX: 1000,00  3x

Adicionamos um novo Cockpit de vendas para auxiliar no gerenciamento de suas vendas, o dashboard pode ser acessado pelo menu "Cockpit de Vendas".

Obs: essa opção tem que ser solicitada a seu consultor para que seja habilitada em seu ambiente.

Agora a região vinculada ao cadastro do parceiro e apresentada no Pipeline das oportunidades

O frete total deve ser informado na primeira tela do orçamento. O valor informado será rateado entre os produtos do orçamento.

Informar o valor do frete e clicar em Adicionar Frete

A modalidade do frete pode ser selecionada dentro do orçamento > Outras informações > Informações de Entrega > Modalidade do Frete:

Obs: O valor total do frete é somado ao total financeiro apenas se a modalidade do frete for '1 - Contratação do Frete por Conta do Destinatário (FOB)".

Adicionamos a opção de criar um contrato de serviço do tipo ticket. Contrato de serviço do tipo ticket tem integração com o modulo de atendimento e direcionam as solicitações do cliente de acordo com o serviço contrato (Eventos recorrente)  e podem conter um SLA diferente para cada serviço contratado.

No momento da criação do contrato deve ser selecionado que o contrato é do tipo ticket, conforme abaixo:

Ao criar um Evento Recorrente no contrato de serviço podemos selecionar o SLA e as solicitações que podem ser selecionadas pelo cliente na abertura do ticket ou solicitação de reparo.

Ao exportar os xml´s para envio a contabilidade agora é possível selecionar qual tipo de nota deseja exportar.

Acessar através do Modulo financeiro > Financeiro > Exportar XML NFe:

Apenas notas emitidas ou apenas canceladas.

Obs: A exportação de xml considera apenas notas emitidas em ambiente de produção.