O sistema ira imprimir os dados do Cliente, Contato,  produtos, quantidades, números de série e observação caso possua.

O preenchimento precisa ser feito na aba Produtos do ticket, conforme exemplo abaixo:

para realizar a impressão dentro do ticket , clicar em "Imprimir" e selecionar o modelo "Impressão do Ticket"



A impressão irá ser gerada conforme abaixo:

Adicionamos algumas opções de controle adicional para oportunidades :

Opção: "Criar Orçamentos apenas a partir de Oportunidades":

Com essa trava ativa não é possível criar novos orçamentos/pedidos através dos módulos Comercial e Parceiros que tem navegabilidade a partir da Oportunidade criada para o cliente.

Agora é possível garantir que, se houver uma Oportunidade em aberto, ou seja, sem o status "Ganhamos" ou "Perdemos", novos orçamentos sejam realizados apenas através da Oportunidade em aberto. 



Melhoria em dashboard:

No relatório  "Estatísticas Oportunidades - Multiphono", ao clicar nas Oportunidades Ganhas "Op. Ganhas"



Na lista de oportunidades adicionamos a coluna com o valor dos pedidos.

Ao realizar a inativação de uma oportunidade o sistema agora registra a informação no log de alterações da oportunidade:

No cadastro do produto agora é possível estipular mais de uma unidade de entrega ou unidade comercial de venda para o produto.

No exemplo abaixo o controle do produto no sistema é em metro, mas posso vende-lo em metro ou em rolo. 

Ao criar um orçamento será possível selecionar as unidade de entrega disponíveis conforme o cadastro do produto:

No exemplo :

Importante: Em unidade de entrega diferente da unidade controlada o sistema irá fazer a conversão de unidades para NFE respeitando o cadastrado na conversão da unidade de entrega.

Ex: 1 rolo = 50 metros
Logo: caso seja vendido 3 rolos, serão baixados do estoque 150 metro do estoque do produto, mas para nota fiscal será informada a quantidade final de 3 rolos.

Na nota fiscal a informação do produto irá sair assim:



Xml será descriminado a unidade comercial e a tributada, conforme abaixo:

Adicionamos no contrato de serviço a opção de faturar eventos recorrentes e fixo juntos ou separados.

Importante: A opção padrão do sistema e faturar os eventos separados.
Para poder faturar os evento juntos é necessário desmarcar a opção dentro do contrato conforme abaixo.

Iremos selecionar dois evento do mesmo contrato/cliente, sendo 1 recorrente e 1 fixo



Ao gerar a fatura o sistema irá juntar os eventos na mesma fatura, conforme abaixo:

Essa configuração é feita por empresa, e é valida para todos os contrato da empresa .
Sendo necessário ser solicitada ao consultor responsável ou ao suporte através de ticket.



Por exemplo no contrato temos esse itens locados para o cliente, itens com valor e sem valor:



Ao emitir um recibo de locação apenas os itens com valor serão impressos:

Adicionamos a opção de restringir o acesso para o botão "Cancelar" em títulos a receber e a pagar. A restrição é referente a ação de "Cancelar" dentro dos títulos, a qual é irreversível ao ser realizada.

Dentro das permissões do usuario, opção de "Cancelar Títulos de Pagamento de Contas"
Sendo necessário ser solicitada ao consultor responsável ou ao suporte através de ticket.

Ajustamos para ao arquivar um oportunidade o sistema não apagar o registro de consultas marcadas para aquela oportunidade.