Estamos atualizando as diretrizes de faturamento do MultiERP para garantir que nossos clientes operem em total conformidade com as regras de validação da SEFAZ e a legislação tributária vigente.
Esta atualização foca no tratamento do Frete na NF-e e introduz uma nova funcionalidade muito solicitada.

Abaixo, detalhamos as mudanças e o novo recurso disponível:

1. Frete CIF (Modalidades 0 e 3):

Quando o Remetente (nosso cliente) contrata o transporte e repassa o custo na nota.

Comportamento na tela: O campo oficial "Valor do Frete" fica liberado para preenchimento.

Impacto no Sistema: O ERP realizará o rateio automático entre os itens, somará o valor ao Total da Nota (vNF) e o incluirá na base de cálculo do ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Fundamentação: Isso evita a Rejeição 610 da SEFAZ e cumpre a Lei Kandir (LC 87/96), que exige a tributação sobre o frete quando cobrado do adquirente.

2. Frete FOB e Outros (Modalidades 1, 2, 4 e 9)

Quando o custo do frete não é de responsabilidade do emitente da nota.

Comportamento na tela: O campo oficial "Valor do Frete" (que alimenta a tag vFrete do XML) será bloqueado/ocultado.

Impacto no Sistema: O valor enviado à SEFAZ será zero, garantindo que o frete não influencie o total da nota nem a carga tributária do cliente.

3. NOVIDADE: Recurso de Frete Informativo (Disponível agora)

Sabemos que muitos clientes precisam informar no DANFE o valor que o comprador pagará para a transportadora (FOB), apenas para controle logístico, mas sem que isso gere impostos ou altere o total financeiro da nota.

Nova Opção: Disponibilizamos um campo específico chamado "Valor do Frete Informativo".

Como funciona: Este campo NÃO alimenta a tag financeira de frete. O sistema pegará o valor digitado e gerará automaticamente um texto nas Informações Complementares (ex: "Frete por conta do destinatário no valor estimado de R$ X,XX").

Vantagem: O cliente consegue exibir a informação no documento impresso sem correr riscos fiscais ou ter a nota rejeitada.

Existem operações de venda as quais não se fazem necessárias operações de saída de produtos (Movimentações de Estoque), são conhecidas como Vendas com Entrega futura

Para permitir isso foi implementado o processo para que a emissão da fatura apenas da remessa seja possivel ser efetuada e posteriormente seja feita a emissão da nota de venda com movimentação do estoque.

Configuração da posição fiscal:

Foi adicionada uma nova finalidade "Venda com Remessa Futura", onde a posição fiscal é onde será gerada a fatura de venda para gerar o financeiro e sem movimentação de estoque. 

E a posição fiscal informada no campo " Posição Fiscal para Remessa Futura" é a posição que movimentará o estoque e precisa ser do tipo simples remessa.



Utilização no orçamento:

Sempre que usada no orçamento o sistema irá exibir o alerta conforme abaixo:



Após confirmada a venda do orçamento o sistema não irá gerar nenhuma separação sendo necessário clicar em "Criar Fatura" e em "Criar Notas Fiscais" Para que o sistema crie as duas faturas para o orçamento.





Cada fatura com a sua respectiva posição fiscal conforme a configuração:




A fatura de venda não irá exigir a separação:

A fatura de remessa irá exigir a separação:

Adicionamos a opção de ao gerar o relatório de extrato bancário, poder marcar a opção de Agrupar lançamentos de Tarifas do mesmo dia, conforme abaixo:

No relatório : 

Marcar a flag:

Agora é possivel buscar no orçamento pelo campo de Razão Social do Parceiro, conforme exemplo abaixo:

Cadastro do Parceiro:



Ao fazer a pesquisa o sistema irá exibir o nome Fantasia do cliente, mas o localizará pela razão social:

Adicionamos a observação fiscal a impressão de orçamentos.

Campo onde é informada a observação fiscal:


Ao realizar a impressão do orçamento será impresso conforme exemplo abaixo: